El mercado de las editoriales nacionales tiene muchas empresas que trabajan con ventas online, locales, franquicias, ventas en ferias y liquidación de autores.

En YiQi desarrollamos la liquidación automática de autores, para facilitar la gestión y el control de los diferentes beneficios acordados con cada autor, simplificando el cálculo, el pago de estos beneficios y almacenando los acuerdos legales de forma ordenada.

Además, con YiQi POS es posible gestionar la venta de libros tanto en las librerías como en ferias (feria del libro, la feria del libro infantil).

También es posible gestionar las consignaciones determinando ubicaciones para cada punto de distribución y poder así controlar el stock y las ventas.

Todo sincronizado: los depósitos, los precios actualizados fácilmente en todos los canales, los puntos de venta, las ventas online, ventas en ferias, consignaciones y automatización de la liquidación de autores.

¿Te interesa? Te esperamos.

Analizar los datos para poder predecir es todo un desafío. Primero hay que entender el negocio (nadie lo va a hacer por nosotros), trabajar con datos y llevarlos a procesos de ML o de IA si se prefiere (ML – Machine learning, IA: Inteligencia Artificial).

El equipo de YiQi ERP está implementando un proyecto de data – machine learning – inteligencia artificial con la finalidad de poder predecir y recomendar acciones de ventas a nuestros clientes.

Por un lado trabajamos en lo que llamamos Conducta de compra, un análisis de clientes y ventas, con la mirada puesta en familias de productos, canales de venta, vendedores, marcas, ticket promedio, etc.

Estos datos resultantes van a ser procesados de diferentes formas para poder brindar hallazgos (insights), recomendaciones y predicciones utilizando herramientas de Machine Learning e Inteligencia artificial.

¿Dónde lo vamos a poder utilizar? Inicialmente relacionado a las ventas y el stock.

Podríamos inferir una baja en la conducta de un cliente (compra menos), una acumulación de stock (un producto no se vende y continuamos comprándolo y almacenándolo), ofertas recomendadas, acciones respecto de vendedores (un vendedor puede tener tendencia a vender mejor una marca específica), recomendaciones de diversificación de la oferta, etc.

¿Te interesa el tema? Escribinos.

Es sencillo decir que una empresa, un producto o un servicio son innovadores; el problema es sostenerlo en el tiempo y en nuestras acciones.

En YiQi la herramienta de desarrollo con la cual construimos nuestro YiQi ERP (y otros productos) es CuanticApps, una «low code», es decir, un software generador de código, del cual YiQi es también propietaria. Básicamente CuanticApps permite resolver de forma muy rápida una modificación, o un nuevo proceso, mejoras de funcionalidades existentes, desarrollo de nuevos productos, integraciones con otros sistemas, etc. Esto hace que podamos trabajar no sólo con la mirada en el producto sino en nuestros clientes.

YiQi ERP siempre tiene nuevas versiones, es decir, siempre hay corrección de errores, mejoras y nuevas funcionalidades. Esto sucede de manera constante.

Las ideas y los nuevos desarrollos que se realizan sobre YiQi ERP deben ser plasmadas de forma eficiente: una idea genial a destiempo es una idea perdida. Para ajustar los tiempos del negocio, nada mejor que CuanticApps y un equipo comprometido.

CuanticApps nos permite un escenario increíblemente ágil respecto de estas mejoras, nos ayuda a concentrarnos en escuchar al cliente, en movernos de forma más ágil que el resto de las empresas a los cuales sus clientes le piden cambios o mejoras de un producto.

Esto es un enorme diferencial y nos permite -en hechos- estar innovando, tanto en la planificación de desarrollo como en la velocidad de reacción frente a ideas o mejoras interesantes que proponen nuestros usuarios.

Usuarios exigentes, la presencia de nuestro equipo de atención al cliente, la escucha atenta, nuestro equipo de ingeniería, CuanticApps… Todo esto hace que podamos movernos más rápido, generando un servicio sólido, versátil y cercano a nuestros usuarios, en un mercado que tarda en escuchar y plasmar cambios en su producto a partir de sus clientes.

Si te interesa contarnos tu negocio, podés anotarte acá.

El mundo de los negocios y sobre todo el que se desarrolla online es cada vez más competitivo. En el sector e-commerce en latinoamérica siempre se destacan palabras y expresiones parecidas en referencia a esta presión de competir: mejora de procesos, marketing, innovación, venta global, automatización y entrega, etc. Quizás podamos poner las cosas más simples, más directas.

¿Cómo puedo mejorar mi empresa?

Algunas ideas simples utilizando YiQi ERP:

  • Simplificar el proceso de venta: usá la configuración del canal de venta en YiQi ERP para automatizar el proceso de venta, desde la recepción del pedido, emisión automática y envío de factura, recibo y remito, hasta la entrega del producto.
  • Mejorar la gestión de depósitos: sincronizar stocks de tus almacenes en tus ventas online o en locales físicos; eso va a mantener tu stock saludable y actualizado.
  • Experiencia de tu cliente: podés utilizar los reportes de ventas o pedidos de YiQi ERP para obtener datos del cliente y personalizar su experiencia de compra, ofreciendo productos y servicios adaptados a sus necesidades.
  • Creatividad, creatividad: podés estar atento a las ideas de tus colaboradores, o a re pensar soluciones a problemas nuevos. También podés consultarnos a nosotros y juntos podemos analizar posibles acciones desde YiQi ERP que ayuden a tu negocio.

Con YiQi ERP podés mejorar tus procesos, ofrecer soluciones innovadoras a tus clientes y ampliar tus posibilidades en el mercado.

¿Te interesa desarrollarlo? Ya tengo YiQi ERP – No uso aún YiQi ERP

La sincronización y la automatización permite poner la vista en nuevas mejoras. Vendemos, se sincroniza el stock, se factura, se cobra automáticamente, y todo queda listo para enviar o entregar, con los asientos contables realizados.

Esto reduce las operaciones manuales y promueve los controles de niveles operativos. Nos permite entender mejor desde un punto más alto la operación diaria. Controlo, sí, pero con smarties en mi panel, con indicadores, con alarmas. Y eso nos libera a los que operamos (en todos los niveles) para invertir parte del tiempo en desarrollar ideas de un nivel más alto: mejores indicadores, nuevos desarrollos, encontrar nuevos datos y patrones, números en relación a otros, etc.

El stock no sincronizado o la facturación manual desdibujan esa idea que teníamos de mejora, nos distrae.

Al automatizar y sincronizar depósitos y canales de ventas disminuye el tiempo invertido en operaciones simples, y nos libera para ver en perspectiva.

Esas mejoras se hacen con un equipo a nuestro lado, una escucha activa mirando las operaciones, entendiendo lo que se necesita, reflexionando juntos sobre las innovaciones que tenemos en mente, construyendo una relación sólida y a largo plazo.
La distancia, la operación sincronizada, la mejora y la innovación se potencian para desarrollar nuevos y mejores escenarios. Se trata de buscar algo de distancia y mantener esos procesos sincronizados. Más distancia, más estrategia.

Agenda de encuentros personalizados

No es fácil seguir el camino de la innovación. Implica esfuerzos, perspectiva, ruptura, tiempo libre que no existe (el ocio creativo)… Innovar puede ser muchas cosas, puede significar algo diferente según a quién preguntemos. Para algunos es crear algo completamente nuevo, o modificar lo que está para traer los nuevos recursos y beneficios disponibles en la actualidad; para otros simplemente crear con nuevas herramientas. Ese espíritu pareciera necesariamente ser disruptivo.

Servicio de YiQi, 2011

Cuando comenzamos con YiQi (2009 – 2011) proponíamos servidores en la nube: casi nadie quería ese modelo, la mayoría no lo entendía y quería los servidores al lado de su escritorio (¡algunos por suerte sí acompañaron!).

Pero el tiempo cambió (o más bien pasó) y conceptos como «nube», «on demand», «virtual», etc. nos fueron nutriendo.

Hoy todos trabajamos en YiQi para hacer de YiQi ERP un sistema y un servicio con actitud innovadora, tratando de acompañar siempre a nuestros usuarios y clientes con sus necesidades, recomendaciones, ideas… En el último año realizamos más de 100 funcionalidades nuevas y mejoras (algunas más resonantes, otras de las «invisibles» que tanto ayudan en la operación aunque no sepamos que están).

Esa intención innovadora, ese espíritu, ese contagiar y dejarse contagiar, siempre se traducen en nuevos desafíos, cambios, ansiedades. Una búsqueda a la que seguimos apostando junto con nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros colaboradores.

Pronto vamos a tener novedades. Gracias por esa oportunidad.

Durante Febrero y Marzo se realizaron y realizarán capacitaciones sobre YiQi ERP.

Este es el programa de este mes:

Miércoles 1 de Marzo a las 15:00
# 7 – Integraciones con e-commerce
Conexión con tiendas online. Sincronización de precios y stock. Generación de pedidos. Publicaciones

Miércoles 8 de Marzo a las 15:00
#8 – Compras y pagos a proveedores
Factura de compra. Orden de pago. Notas de crédito y débito. Ordenes de compra. Solicitud de compra. Circuito general de compras. Reporte de compras

Miércoles 15 de Marzo a las 15:00
#9 – Listas de precios
Listas de precio de ventas. Manuales, desde los precios de compra, desde precios de venta. Políticas de precios. Actualizaciones automáticas.

Miércoles 22 de Marzo a las 15:00
#10 – POS (aplicación de punto de venta)
Uso general de YiQi POS. Configuración. Depósitos y retiros. Devoluciones. Arqueo y cierre de caja. Impresoras fiscales

Podés anotarte en estas capacitaciones y en las próximas desde https://calendly.com/atencionyiqi o desde el signo de interrogación ubicado a la derecha de YiQi ERP (donde dice «Capacitaciones»)

Aprovechamos para recordarte que todas estas capacitaciones están siendo guardadas en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción Capacitaciones Generales

¿Cómo funciona la administración automática de las ventas online en YiQi ERP?

Como todos sabemos las ventas online son las que se generan a partir de los sitios de e-commerce donde los clientes pueden comprar productos o servicios de manera digital, sin necesidad de ir a la tienda física. Lo hacés desde una computadora, una tablet, un celular o cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto hace que tu empresa y marca tengan mayor presencia online, que puedas apuntar a un público específico o con la geolocalización que tu negocio requiera, entre otros aspectos.
Esa operación requiere una operación administrativa y logística impecable. Para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es vincular la tienda o el marketplace con YiQi ERP.
Luego de eso vamos a gestionar todos los datos de la tienda como los del cliente, las publicaciones, los precios, los saldos de stock, los artículos y en caso de tener sucursales podés vender el producto independientemente de donde esté ubicada en cualquiera de las sucursales.
Luego se crear el Origen del pedido -que es lo que define el canal por donde se va a hacer la operación- y a vincular los artículos de la página con YiQi ERP, se comenzarán a descargar las operaciones que se hacen en los distintos portales para posteriormente operar con el stock, facturarlas, gestionar Remitos, etc.

¿Cómo se procesa tu venta? Se crea automáticamente un Pedido gracias a las integraciones de YiQi ERP con los canales de venta:

  • Según el nivel de automatización que se haya configurado, se reserva el stock vendido y se crean dentro del Pedido los documentos (Factura, Remito de venta, Recibo, Orden de producción).
  • Automáticamente la Factura se emitiría y entregará (por mail o en Mis Compras de Mercado Libre), siempre según lo que hayas configurado en el canal.
  • El Recibo también puede emitirse automáticamente
  • Contabilidad: todos los asientos son automáticos, se realizarán solos.

De esta manera, esta automatización de pedido permite el control y seguimiento para saber si estamos cumpliendo con los objetivos buscados.
Estos procesos automatizados ayudan a tu empresa a prescindir de procesos administrativos obsoletos y manuales para que el negocio avance de acuerdo a las tecnologías y los tiempos de respuesta que se esperan en el mercado.

Seguimos trabajando en la mejora y el desarrollo de nuestro YiQi ERP. ¡Estas son las novedades!

(Si tenés alguna duda y sos usuario de YiQi ERP contactanos a través de atencion@yiqi.com.ar o creando un ticket)

😉 Nueva funcionalidad – Entrega de Pañol 
    Se agregó a YiQi ERP la entidad Entrega de Pañol, en Stock/Remitos/Entrega de Pañol. Esto permite registrar las entregas de insumos y productos de los pañoles,     Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Agrupador de Asientos 
Hay un nuevo proceso automático que permite agrupar asientos según su Punto de Venta de los documentos Factura de Venta, NCV, NDV, Recibo y Remitos de Venta en uno solo. Esto se hace marcando en Parámetros/contabilidad la opción ‘Agrupar Asientos’ y el proceso de cada día va a encargarse de generar un asento agrupador por cada punto de venta utilizado. Los asientos originales se marcan con el tilde de ‘Anulados’ para no ser contemplados dos veces por la contabilidad.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Remito Interno – Recibido 
   Se agregó un flag al Remito Interno que se marca al terminar de hacer los envíos y generar el template de recibidos. Si este flag no está marcado no se puede pasar a Procesado. Esto evitaría que se procesen cosas que no están completamente procesadas y así no se hacen de forma parcial.    

😉 Nueva funcionalidad – PDF Recibo 
   Modificamos cómo se muestra la Factura. Antes figuraba el PV según su nombre. Lo cambiamos por el número.   

😉 Nueva funcionalidad – Factura de Compra anulada 
   Al anular la FC, si la OP asociada se encuentra Pagada, se la anula automáticamente.
    
😉 Nueva funcionalidad – Detalle de Stock – Agrupador 
   Se agregó la info de agrupador al completar detalles de stock desde el Remito de Venta. Esto indica de qué Pedido proviene el movimiento.  

😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Ventas 
   Se agregó la fecha de alta del cliente – Alta Cliente    

😉 Nueva funcionalidad – Orden de Pago
    Se agregó campo de observaciones a la entidad y al reporte pdf    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Detalle de Factura de Compra 
   Nueva transición en el detalle de FC para poder asignar precio unitario mediante transición y no tener que ingresar a la entidad.      

😉 Nueva funcionalidad – Depósito o Retiro (POS) 
   Al completar las observacioens en esta entidad ahora se lleva a la Referencia del mov de caja   

😉 Nueva funcionalidad – Actualización de stock    
Nuevo atributo: Comentario. Si se lo completa se lleva al detalle de stock en el campo «Entidad origen»    

😉 Nueva funcionalidad – Stock    Nuevo atributo obligatorio
al cambiar cantidad: ‘Motivo’. Este motivo se lleva al detalle de stock en el campo «Entidad origen»   

😉 Nueva funcionalidad – Cobros de Pedido
    Se agregó un nuevo flag al Origen de Pedido: Cobro Aprobado. Sólo se lo puede marcar en caso de ser un origen Manual. Si está marcado, se valida que el cobro del pedido esté en estado Aprobado antes de poder reservarlo. 

😉 Nueva funcionalidad – Pedido
    Se agregó un nuevo atributo para el control de estados de los Pedidos que ingresan. Frenar en Espera de Pago. Si está tildado el pedido queda en «En espera de Pago» y no se reserva. Si alguno de los detalles no se encuentra en sistema sigue cayendo en Quiebre 1.   

😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Ventas
    Ahora se levanta el CRM (como negativo) desde los detalles de Notas de Crédito. Estos a su vez se completan a la hora de cargar una NC desde una factura, copiándose la info que tienen los detalles de la factura, o bien al emitir la NC completándose desde la info del artículo asociado al concepto de facturación.    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Remito de Venta 
   Se agregó un nuevo campo a Parámetros, solapa Stock, que se llama Valor mercadería vendida. Tiene tres posibles opciones: ‘No calcular’, ‘Neto’, ‘Final’. Según se seleccione, va a determinar cómo se completa el campo de Valor de mercadería vendida del Remito de Venta al ser generado desde otras entidades (Pedido, PL)    

😉 Nueva funcionalidad – Consulta de Stock
    Hay una nueva entidad en Stock/Reportes llamada Consulta de Stock. Acá se pueden aplicar condiciones a la smartie para ver estados del stock a cierta fecha, el stock de ciertas ubicaciones o ver los movimientos de cierto producto.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Remito de Compras 
   Agregado el atributo Actualizar p. compra desde RC en la solapa Stock de la entidad Parámetro. Si se lo marca, al crear RC se marcará su atributo de ‘Actualizar precios de compra’     

😉 Nueva funcionalidad – Evitar segunda validación
    Se cargó una marca en las Ubicaciones por Origen de Pedido para que se pueda evitar la segunda validación aunque esté marcado en el Origen de Pedido. Todos los artículos tienen que estar reservados en ubicaciones que tengan la marca de evitar segunda validaicón para que el pedido avance a Staging Out.   

😉 Nueva funcionalidad – Recibo en esquema franquiciado 
   Se agregó la creación de recibos a los esquemas franquiciados desde los pedidos para que se proyecten junto con las facturas.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Cotización Comercial 
   Al recalcular desde la Cotización Comercial ahora se blanquean los valores de los detalles para que vuelva a levantar desde la lista de venta.    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Expresión post-actualización MELI
: es posible asumir un costo de envío según los montos de las ventas

😉 Nueva funcionalidad – Pedidos de ML – Fecha de entrega 
   Ahora se completa automáticamente la fecha de entrega con la fecha de delivery limit informada por ML   
    
😉 Nueva funcionalidad – Pedidos de Tienda 
   Procesamiento más rápido, se reduce la cantidad de Pedidos encolados y se trabaja de forma separada con cada venta

🙂 Mejora – Modificamos cómo se procesan los Pedidos en YiQi.
Ahora en lugar de bajar de forma directa de la tienda se carga una entidad intermedia – Pedido de Tienda – que se va a encargar de hacer todo el procesamiento. Esto nos permite tener un mayor control y registro sobre las cosas que baja el sistema, así como tener acceso a los logs individuales del procesamiento de cada pedido. Otra modificación que realizamos a la par de esto es cómo se procesan los carritos, para intentar asegurarnos que una vez entre un pedido perteneciente a un carrito se baje todo junto.    Mejora
    
🙂 Mejora – Modificaciones en Reportes de  OP y Retenciones Realizadas
    En ambos informes se incluye la firma digital y su correspondiente aclaración. La misma se configura en la entidad Parámetros de la instancia.
Así mismo, para ambos reportes, se agregó una marca de agua en el caso de que estén en estado Anulada.

🙂 Mejora – Reporte de compras: Se agregó la «Fecha contable» 
   Al reporte de compras se agregó la fecha contable que es, o bien la fecha forzada (solapa contable) de factura, NC o ND, o la fecha de emisión si está vacía       

🙂 Mejora – Pedido – Forzar ubicación 
   Ahora hay una nueva ubicación configurable en el Origen de Pedido que permite Forzar las reservas a ese lugar. No es necesario que haya stock en esa ubicación en sí, pero sí debe haber suficiente stock entre las ubicaciones de la tienda para cubrir el pedido. Puede quedar en negativo la ubicación forzada.   
   
🙂 Mejora – Remito de Compra – Anulado 
   Al anular el RC, si tenía OCs asociadas ahora se vuelven a marcar como pendientes los detalles correspondientes y se vuelve la OC y los remitos al estado anterior para mostrar que hay que volver a procesarlos.   
    
🙂 Mejora – Asiento de Boleta de Depósito
    Al marcar como Acreditada una Boleta de Depósito ahora se genera un asiento general con la información de todos los cheques que la componen. Este asiento también se asociada como asiento de acreditación de los cheques.   
    
🙂 Mejora – Solapa nueva en Pedido
: Remitos de devolución relacionados    Se muestran ahora los remitos de devolución relacionados a un pedido. Es una relación indirecta, ya que el remito de devolución se asocia a un remito de venta, y este último a un pedido   
    
🙂 Mejora – Orden de producción
    Ahora al eliminar detalles de la OP (los productos a producir) se eliminan los art req que le corresponden; y hace el reingreso de la reserva de stock si correspondiera.   
    
🙂 Mejora – Ubicación de anulación
    Se agregó una Ubicación de Anulación al Origen de Pedido. Si se la completa, al anular Remitos de Venta asociados a pedidos el stock en lugar de ingresar a la ubicación original donde estaba pasa a esta nueva ubicación. Esto es para evitar que se activen automáticamente las publicaciones. Podría haber una diferencia de tiempo entre que se anula la operación y se recibe efectivamente el stock.   
    
🙂 Mejora – Forzar ubicación de stock – Pedido 
   Se agregó una nueva entidad llamada Ubicación por Tipo de Logística en la que se puede configurar para cada Origen de Pedido una Ubicación asociada a un tipo de logística (puede ser en blanco) y con una ubicación a la que va a forzar la reserva del stock. Este proceso de ubicación forzada sólo realiza el movimiento en caso de tener stock suficiente en las ubicaciones reales del producto.  
    
🙂 Mejora – YiQi POS con SQL Server
    Ahora es posible instalar YiQi POS con una base local SQL Server. Esta configuración resulta mucho más eficiente para instalaciones con múltiples instalaciones del POS (vendedores) con muchos artículos.       

🙂 Mejora – Boleta de depósito  
 Al acreditar la Boleta de Depósito ahora se genera un movimiento de fondo que agrupa todos los cheques que la componen, en lugar de hacer que se genere uno individual en cada cheque. El agrupado se referencia tanto en la boleta como en los cheques.   
    
🙂 Mejora – Asiento de Saldo de Cuenta 
   Se agregó al Saldo de Cuenta (saldos manuales de cuentas bancarias) que cuando se los carga generen un asiento así no sólo se impacta a la gestión (mediante los movs de fondo) si no que también se impacte a la contabilidad.       
 
🙂 Más mejoras y correcciones
Remito de Venta    Se agregó un campo llamado DESCRIPCIÓN al Remito de Venta de tipo fórmula en donde se agrupa el PV y el NRO. La finalidad es ponerlo como campo en el detalle ya que al momento de subir templates se estaba usando sólo el campo NRO. Si había números duplicados (en distintos PV) esto rompía ya que no sabía a cuál se hacía referencia. Ahora la referencia es más explícita.     
Facturación en Pedido    Agregamos una nueva lógica a la hora de facturar el pedido. Por ahora sólo funciona con la info de Shopify. Cuando el json informa billing_info la factura se hace a quien venga ahí, y no al cliente del pedido. La idea es ir cargando esta lógica según la info que informan las distintas tiendas.   
Facturación en Pedido bis    Se agregó un nuevo campo de cliente (Cliente de Facturación). Si está completo se factura a ese cliente. Por ahora sólo se está completando en caso de SP, con la billing info del json. La idea es ir completándolo para las demás tiendas.       
Numeración NC    Ahí se está haciendo el mismo chequeo en la NC que en la factura en cuanto a la numeración a la hora de emitir. Si es electrónica no permite completar, si es electrónica liga a completar y si el tipo de factura no tiene código AFIP acepta que esté vacío para autonumerarlo.   
Ubicación de stock – Marca para no sumar al disponible    Se agregó una marca «No sumar al disponible» en ubicación de stock, para que no sume en el atributo «Stock disponible» del artículo       
Nuevos estados en remito de devolución    Se cambió el nombre «Ingresado» a «Pendiente». También se agregó un estado nuevo «Recibido». De esta forma, al recibir un remito de devolución ingresan las unidades a la ubicación del remito, como hasta ahora. Pero además se agregó un nuevo estado «Procesado» con la posibildiad de mover las unidades a una ubicación nueva    
Orden de Compra    Se reacomoda la entidad hija de los detalles para que muestre la información de una mejor forma.   
Smarties – Manejo de nulos (vacíos)    Históricamente cuando en una smartie se filtraba por Desigual YiQi filtraba también los valores vacíos. Se realizó un cambio para que ahora el filtro por desigual también traiga los vacíos. También aplica a No contiene, no comienza y no termina.    
Lista de Precios de Venta    Se agregó un nuevo parámetro con valores fijos para determinar el método de actualización de la LPV: Manual, Listas de Venta, Listas de Compra. Según lo que se marque, el sistema valida que estén los datos completos necesarios para procesar la actualización.       
Lista de Precios de Venta    Se agregó un info para explicitar que aún hay detalles que están procesando la actualización.     
Validación de punto de venta en recibos    Ahora cuando se importa un template desde Cheques recibidos el Recibo puede diferenciarse de su punto de venta.       
Perfil COMPRAS    Se agregó acceso de control total a las entidades de percepción recibida (Factura/NC/ND) y a la retención realizada al perfil COMPRAS      
Número de recibo en Cancelaciones    Ahora valida por el atributo descripción de la entidad recibo para poder diferenciar los puntos de venta       
Número de recibo en Transferencias Realizadas    Ahora valida por el atributo descripción de la entidad recibo para poder diferenciar los puntos de venta, igual que en cancelaciones.    
Empleado: fecha de nacimiento de familiar    Se agregó un atributo del tipo «Día» para poder asignar la fecha de nacimiento de un familiar, esto es muy útil si necesitan sacar un cálculo de edad para asignar a familiares menores de edad en etapa escolar útiles o para tenerlo en cuenta en días festivos (día del niño, navidad).       

Un gran equipo el de YiQi. Para estar al tanto de los trabajos realizados por nuestro equipo de Atención al cliente e Ingeniería acercamos debajo el listado de mejoras hasta el mes de julio.

😉 Nuevas funcionalidades 

Impresión de cheques    
Nueva entidad dentro de Compras en la que se determina una Cuenta Bancaria, un cheque desde y uno hasta. El sistema se encarga de emitir todos los cheques que estén entre esos 2 y existe el template para la impresora de cheques.    Nueva funcionalidad

Filtro general en Nota de Crédito (V)    
Ahora las notas de crédito están filtradas. Si se tiene el perfil de VENTAS se ven todas, y si no sólo se ven aquellas que tengan asignado al usuario como vendedor. Esto también se replica a la hora de seleccionar un cliente para generar una nueva.    Nueva funcionalidad

Carga resumida de recibos    
Se puede dar de alta «Carga resumida de recibos», ingresando uno y solo un campo de origen (cliente, pedido, factura), uno y solo un medio de pago (cuenta bancaria, caja, cobro electrónico) y monto. Si es contra cliente va a cuenta, y si es contra pedido impacta a todas sus facturas.    Nueva funcionalidad

Lista Precio de Compra  
Ahora cuando se ingresa o modifica un Precio de Lista de Compra cuyo detalle es componente de alguna BOM el sistema se encarga de generar/actualizar el precio del combo en la lista de precio que se está trabajando.    Nueva funcionalidad

Reservar pedido sin avanzar   
Se agregó la posibilidad de hacer reservas del pedido sin avanzar con su circuito. Es la opción ‘Reservar sin avanzar’    Nueva funcionalidad

Liberar reservas de pedido  
Ahora se puede liberar las reservas de un pedido que se encuentra en el estado En espera de Pago. Esto va en conjunción con la reserva sin avanzar; por si se necesita reiniciar el pedido.    Nueva funcionalidad

Atributo AGRUPADOR en Detalle de Stock   
Se agregó este atributo con el objetivo de poder agrupar todos los movimietnos / detalles de sotck que corerspondan a un mismo pedido. El código que se está escribiendo actualmente es PEDIDO + NRO_PEDIDO. Eventualmente se puede expandir a que funcione con otras cosas que no sean Pedido.    Nueva funcionalidad

Pre-cálculo de Percepciones en Pedido   
Hay una nueva transición desde el estado ‘En espera de Pagos’ del Pedido que permite hacer el cálculo de Percepciones que le correspondería a la factura. El cálculo se hace según el esquema donde se vaya a facturar y la nueva tabla general de padrones que cargó CDG. Si es en el esquema propio se buscan los Certificados de Exclusión en el esquema propio. Si no se buscan en el esquema objetivo (si es que existe el cliente).    Nueva funcionalidad

Movimientos de Fondo    
Ahora operan análogos a los movimientos de caja    Nueva funcionalidad

Borrar Ajustes    
Nueva transición para borrar ajustes desde el estado inicial del recibo.  Nueva funcionalidad

Anular Remito de Devolución    
Ahora se puede anular Remitos de Devolución en estado Procesado. Sólo se puede hacer si la NC asociada está en estado «Proyectada». El proceso elimina la NC y realiza el movimiento inverso de los que se generaron al procesar el RdD originalmente.    Nueva funcionalidad

🙂 Mejoras 

Pivots con múltiples atributos de FILA    
Ahora es posible configurar una smartie PIVOT con múltiples atributos de FILA. La smartie tendrá un renglón por cada combinación de esos atributos. Por ejemplo, si se hace una smartie pivot en Stock con Artículo base y Variante como FILA, habrá un renglón por cada combinación de Art. Base – Variante    Mejora

Pedidos WC On-Hold   
Ahora los pedidos On-Hold de WC bajan al sistema, pero no son procesados. Antes estaban siendo excluídos.    Mejora

Publicaciones de catálogo de Mercadolibre    
Ahora en Publicación, hay un check «Es de catálogo» que indica si la publicación es de Catálogo.    Mejora

Mejora general de performance en entidades con muchas entidades hijas    
Se realizó una mejora general de performance que afecta fundamentalmente a las entidades con muchas entidades hijas como Orden de Pago o Recibo    Mejora

Se publicó una primera versión de la API pública de YiQi ERP    
http://apidoc.yiqi.com.ar/    Mejora

Mejoras en Smarties    
Se agregó el filtro «Termina con» y el agrupador «Semana»    Mejora

:) Más correcciones y mejoras

Código Cliente    
Se agregó el campo CÓDIGO como parte de la clave del Cliente. Además se lo movió a la solapa General.    Mejora

Validación al Aprobar CC    
Se agregó validación análoga a la de Pedido que chequea contra el crédito máximo del cliente si es que la condición de venta no es a 0 días. De ser así, debe tener más crédito que el total de la CC para poder ser aprobada.    Mejora

Numeración manual de RV    
Se agregó un nuevo parámetro en la solapa de Stock para marcar si uno quiere que la numeración de los remitos sea manual o automática.    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Vencimiento del comprobante    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Período Desde / Hasta del comprobante    Mejora

Reporte de Pedidos Detallado    
Nuevo reporte de Pedidos (según sus detalles) que lo que tiene de nuevo es que expande la info del detalle en caso de ser de BOM.    Mejora

Reporte PDF Factura    
En caso de que el Cliente al que se le facture tenga asignado CÓDIGO, ahora se va a mostrar junto a la RAZÓN SOCIAL.    Mejora

Campo PARTIDO en Pedido    
Se agregó el campo PARTIDO (solapa Entrega) en el Pedido. Se autocompleta al ser creado por una Cot Comercial, en caso de que se le asigne sucursal de cliente y esté completo el campo allí. Se lo ve en el reporte junto a la LOCALIDAD (por un tema de espacio no tiene un campo propio)    Mejora

Reporte PDF Factura    
Agregado el campo CBU en los datos del emisor. Sólo se muestra en caso de que la factura sea FCA o FCB.    Mejora

Vendedor en Recibo    
Se agregó un atributo vendedor en el recibo, como una fórmula (se muestra el vendedor del cliente)    Mejora

Vendedores pueden ver sus recibos    
Los vendedores pueden ahora consultar los recibos de los clientes a su cargo (solapa general y Resumen)    Mejora

Reporte de RV Preimpreso    
Se eliminó la segunda hoja. Se agregó el SKU para que se muestre junto al NOMBRE    Mejora

Productos de Cot. Comercial    
Ahora están filtrados los artículos Discontinuados    Mejora

Mejora reporte de Orden de Producción    
Se agregó al reporte una nueva columna en los artículos requeridos que los agrupa según el artículo para el cuál se van a utilizar.   Mejora

Nuevo atributo en Pedido    
Se agregó atributo «# Sin reservar». Levanta la cantidad de artículos que aún no se han reservado    Mejora

Nuevos atributos en Reporte detallado de pedido    
Se agregó la Forma de Entrega y la Descripción de Estado (estado del pedido). Se corrigió el nobmre de la Dirección de Entrega que antes figuraba como un duplicado de la provincia.   Mejora

Nueva versión de la liquidación de cobros electrónicos    
Ahora permite ingresar percepciones, retenciones, comisiones y aranceles. También genera una factura de compra asociada a la liquidación. Se actualizó la ayuda para reflejar estos cambios: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/liquidacion_cobro_electronico    Mejora

Modificaciones en reporte de NC    
Se actualizó la información del emisor para que coincidan los campos con los que presentamos en la factura. Agregados: Teléfonos, Web, Email y CBU (cuando corresponde). Se cambió el nombre de Nota de Crédito a Nota de Crédito Electrónica MiPYME cuando es una FCA/FCB. Se corrigió el número traducido a texto (el código que tenía presentaba un error).    Mejora

Detalle de Pedido sin precio    
Ahora cuando se cargue un detalle de pedido al que no se le calcule precio (ya sea por error del sistema o porque no está cargado en la lista de precios asociada) salta un cartel de info que lo indica.    Mejora

Servicios de Pedido sin precio    
Análogo a detalles.  Mejora

Moneda en Tarifa    
Agregado default a Moneda de Tarifa, se lo subió en el orden de atributos y se puso obligatorio. Ahora la búsqueda de facturas incluye el filtro de la moneda y también se lo agregó a la creación. Se agregó también al pre-build algo para que complete las monedas de las tarifas que no tengan nada asociado (si no rompería siempre la generación de esquemas actualizados)    Mejora

Reporte de Cobranzas    
Se agregó filtro al perfil «VENDEDOR» para que solo tenga la opción de visualizar y crear reportes de cobranzas de sus clientes. El campo vendedor en este caso es requerido para crear dicho reporte. Además, se debe considerar que el vendedor debe estar registrado en YiQi como usuario y a un vendedor existente. En caso de que el usuario logueado tenga perfil VENTAS o VENTAS_ADM no tendrá restricciones.    Mejora

Reporte de Pedido detallado    
El reporte de Pedidos Detallado ahora abre los detalles que fueron producidos mediante una Orden de Producción en sus componentes BOM; mientras que los que corresponden a una BOM pero había stock a utilizar no son desglozados.    Mejora

Reporte de remito de ventas    
Un reporte nuevo que permite consultar los detalles de los remitos, cantidades por artículos, CMV, etc…    Mejora

Ahora los PDFs generados tienen un nombre más descriptivo    
Por ejemplo, al exportar el PDF de una factura indicará el nombre del cliente, tipo, punto de venta y número en el nombre del archivo    Mejora

Copia de asientos    
Se agregó la opción de Copiar Asientos. El nuevo asiento se genera con el mismo código y se le agrega «-C» y el número de copia realizada.    Mejora

Facturación entre esquemas    
Ahora la facturación entre esquemas lleva la información de los Datos Adicionales del cliente (domicilio, teléfono, país, provincia, etc). Más aún, si se factura a un cliente que originalmente no tenía esta info completa en el esquema destino pero sí en el origen, esa información se completa en el cliente ya generado en el destino.    Mejora

Fecha de Impresión en el Libro Diario    
Se agregó un campo para mostrar o no la fecha de impresión del Libro Diario y el Resumido. Por default no se muestra.    Mejora

Actualización de Stock    
Ahora cuando se produce algún error al correr la Actualización de Stock no queda tildado en el estado ‘Realizada’ si no que cae en un estado de ERROR desde el cuál se puede reprocesar.    Mejora

Orden de movimientos en Libro Mayor    Se agregó el campo ORDEN a los asientos. 
El libro mayor aplica el orden de los movimientos en base a la fecha primero y luego el campo orden asignado. Para que figure un asiento primero entre sus fechas, deberían asignarla el valor 1 (es un orden ascendente). Por default, los que no tienen valor asignado se los toma como orden «5», para poder dar un cierto margen entre algunos que se quieran ordenar frente a ellos; así que para los que deban ir forózamente al final de la lista, deben tener un orden mayor que ese.    Mejora

Pedidos -> Total Productos    
Se agregó un atributo «Total Productos» que suma el total de productos (sin incluír los servicios)    Mejora

Remito de Devolución    
Cuando se genera un remito de devolución, el stock se devuelve a la ubicación original y no a la de reserva.    Mejora

Se eliminó el atributo duplicado Fecha de Compra, de pedido    
Ese atributo prestaba a confusión. Las fechas importantes del pedido son 2: FECHA (cuando se realizó la operación en la tienda), FECHA DE ALTA (cuando se creó en YiQI)    Mejora

Reporte de CC Prov    
Se agregó la diferencia de cambio en el reporte de CC Prov. En caso de figurar como negativa en la OP corresponde a la columna del HABER, y si es positiva al DEBE.    Mejora

Devoluciones en Recibo    
Ahora cuando se cargan los Cobros Electrónicos de Concepto DEVOLUCIÓN se los registra sin impactar al campo TOTAL RECIBIDO. La idea de esto es que no impacte en el reporte de CC; si no queda como que se cobró 2 veces.    Mejora

Código de entrega del Pedido en Movs de Stock    
Cuando el RV está asociado a un pedido ahora los movimientos registran la entrega en el campo ENTIDAD ORIGEN.   Mejora

Nuevos campos en Reporte de Pedidos    
Código de Origen de Pedido, Bonificación global, Precio final ((neto + iva) * cant * %bonif detalle * %bonif global)    Mejora

Observaciones entre Pedido y Factura    
Se agregó un check en Parámetros que si se marca hace que las obsrvaciones del Pedido pasen a la Factura    Mejora

Pedidos manuales en Cotización Comercial    
Se agregó un campo de Origen de Pedido en la CC. Sólo se pueden seleccionar aquellos Orígenes de Pedido que sean de tipo Manual. Si se lo selecciona, se llleva esa info al Pedido generado.    Mejora

Despachar remitos de venta desde Pickign List
Nueva funcionalidad desde las Pickign List que se encuentren en estado Cerrada o Cerrada sin Scan. Permite despachar los remitos de venta pendientes asociados a los Pedidos de la PL.    Mejora

Tipo de Logística en RV   
Se agregó el campo TIPO DE LOGÍSTICA en el pdf del Remito de Venta. Este campo se levanta del Pedido asociado, si es que tiene.   Mejora

Cambio en nombres de Recibo y OP    
Se cambiaron los nombres de ‘A cuenta’ y ‘De saldo previo’ de las entidades Recibo y Orden de Pago por ‘A cuenta de ajustes’ y ‘De ajustes previos’; así se refleja que son campos propios a la operatoria de ajustes y no de la CC general del cliente que se puede ver desde el reporte.    Mejora

Pedidos con pendiente de entrega 0 y en staging out pasan a despachado    
Ahora, si un pedido queda en staging out con cantidad 0 a entregar, pasa igual a despachado    Mejora

Órdenes de Producción al Reiniciar Pedido    
Ahora en lugar de mantenerse el producto finalizado como producido se hace el reingreso de éste y de todas sus componentes al reiniciar el pedido. La OP ‘Terminada’ pasa a  ‘Pedido Reiniciado’    Mejora

NCV eliminadas    
Al eliminar Notas de Crédito (V) en estado Proyectada se corre un proceso que las desvincula de los Remitos de Devolución. Si no se limpia esta referencia hace imposible eliminar algunas NCs.    Mejora

Retenciones de IIBB en Facturas C    
Los detalles de facturas C siempre deben crearse como no gravados (sino no son aceptados por el IVA Digital). Esto entraba en contradicción con el cálculo de retenciones, el cual se realiza sobre los montos gravados. Hicimos una modificación para que el cálculo de las retenciones de IIBB tome tanto el neto gravado como el no gravado (sigue sin incluír el exento). Para el caso de las retenciones de Ganancias, se sigue tomando solo el neto gravado    Mejora

Asiento de Depósito o Retiro    
Se agregó el detalle de pase al asiento que genera el DoR que explicita entre qué cajas se realiza. Además se agregó una refernecia al asiento desde el depósito o retiro (también ahora se realiza con el método genérico de creación de asientos).  Mejora

Remito de Venta – Valor de la mercadería    
Se agregó un nuevo parámetro «Valor mercadería neto» en la solapa «Stock» de «Parámetro» que se lo utiliza para generar el Remito de venta utilizando el valor «Subtotal sin descuentos» del pedido. En caso contrario se utiliza «Total sin descuento» para el valor de la mercadería cuando la marca no esta activa.    Mejora

Artículo – Cantidad en Quiebre    
Nueva fórmula que muestra la cantidad de artículos asociados a pedidos en Quiebre 2 que aún no fueron reservados (i.e.: los que provocan el quiebre)    Mejora

Reporte de Venta    
Agregado el campo No Gravado.
Agregado el campo Total no gravado (es el total de la cabecera)    Mejora

Lista de Precios de Venta    
Ahora al cargar artículos de forma masiva (importar excel) se fuerza el procesoo de carga de artículos de la BOM. El precio de la BOM sólo se carga si se utiliza el precio final en los componentes.    Mejora

Cliente VTEX    
Si viene el cliente como corporativo se carga esa info en lugar del cliente regular en los pedidos VTEX    Mejora

Perfil VENDEDOR    
Agregados permisos sobre PERCEPCION REALIZADA y CONCEPTO DE PERCEPCIÓN a este permiso para poder visualizar esta info desde la Factura    Mejora

Stock – CRM en moneda extranjera    
Se agregó el campo ‘CRM- USD’ al Stock. Ahí muestra el valor del CRM en esa moneda (utilizando la conversión cargada) 
Si el precio de compra ya era en USD, naturalmente lo muestra sin convertir.    Mejora

Pedidos WC – Shipping    
Ahora WC chequea también contra el código de país que viene informado a la hora de buscar la provincia para la info de entrega.    Mejora

Mejoras en el reporte de ventas, para poder validar el libro IVA Ventas    
Se agregó el atributo Tipo de comprobante  (factura, nota de crédito, nota de débito), y se renombró el antigüo «Tipo comp.» a «Tipo de factura». De esa forma se puede hacer una smartie mensual por tipo de factura / tipo de comprobante y compararla con las tablas de resultado del libro IVA Ventas    Mejora

Facturas de Pedido en esquema franquiciado    
Ahora al Anular un Pedido, si la factura se realiza en un esquema franquiciado, se anula la Factura generada en ese esquema. Lo mismo ocurre al reiniciar el Pedido, sólo que en este caso se elimina.    Mejora

Forzar período contable (Compras)    
Nuevo campo tipo mes en los documentos de compras llamado ‘Forzar período contable’ que permite forzar la feccha del asiento y a la liquidación de impuesto a la que va a asoiarse el doumento.    Mejora

Anular Factura de Compras    
Al anular facturas de compra ahora se elimina la cancelación y OP asociada en caso de que no se las haya operado.    Mejora

Código de Cupón en pedidos de WooCommerce    
Ahora, si el pedido tiene código de cupón, el mismo aparecerá en el atributo «Código de cupón» del Pedido en YiQi    Mejora

Documentos de Pedido    
El RV, la factura y el recibo ahora se generan en Staging Out.    Mejora

Notas de compra en Liquidación de Impuestos    
La liquidación de impuestos ahora contempla el valor de cambio de las Notas de compra (si había notas en moneda extranjera esto no se convertía a pesos). También ahora lo contempla el Libro IVA C.    Mejora

Percepciones al cargar NC desde Factura    
Ahora cuando se carga una NC por el total de la factura, también se lleva las Percepciones.    Mejora

Rechazar cheques vendidos    
Se puede rechazar Cheques Vendidos. Esto hace que se genere un contramovimiento por el importe del cheque en la cuenta correspondiente a la boleta de venta original.    Mejora

Canal de ventas de Pedido    
Se agregó un atributo CANAL al pedido. Ahí se ve reflejado el distinto canal del cuál proviene, según la tienda online. Por ahora sólo funciona con ML.    Mejora

Redondeo en Listas de Precios    
Se sacó la transición para aplicar el Redondeo. Ahora se hace al Actualizar la Lista de precios, si es que se marcó el checkbox «Aplicar Redondeo».    Mejora

Nuevo reporte de transporte en Pedido    
Este nuevo reporte permite seleccionar varios Pedidos al mismo tiempo y generar un PDF con una hoja por transportista    Mejora

Cobro de Pedido    
Si no se asigna un monto ahora se autocompleta con el total del Pedido asociado.    Mejora

Cobro de Pedido     
Se puede acceder desde el menú  * Nuevo estado del WF ‘Aprobado’  * Nuevo atributo ‘Estado del pedido’  * Al aprobar una CdP se verifica que los montos asignados entre todos los CdP del Pedido (en estado APROBADO) sumen el total del Pedido. Si el Pedido aún se encuentra en estado ‘En espera de pago’ se lo pasa a reservar.    Mejora

Asiento de Remito de Devolución    
Se genera el asiento del Remito de Devolución al procesarlo. Si tiene RV asociado se hace en base al CMV de sus detalles. Si no, se hace en base al CRM del artículo.    Mejora

Unificar Órdenes de Pago    
Al unificar OPs, se corre un proceso que chequea el monto de la cancelación de la factura. Si la factura tuviera un pendiente de pago menor al monto asignado a la cancelación, se pisa con éste (por ejemplo, si le asignaron una NC pero no se modificó la cancelación).    Mejora

Evitar Picking List    
Se agregó una marca a las Ubicaciones por Origen de Pedido: ‘Evitar picking list’. Cuando el pedido llega al estado En espera de Picking se revisa si todo lo reservado está asociado a una ubicación con esta marca. Si todas evitan PL, se avanza a Espera de 2º Validación. Si no se continúa ahí esperando la operatoria regular de la PL.    Mejora

Nros de OC en Remito de Compra    
Se agregó un campo que lista todos los nros de OC asociados al remito. También se ocultó el campo ‘OC’ que estaba viejo; ya no se usa más la vinculación directa si no que hayu una tabla intermedia que permite tener múltiples asociaciones.    Mejora

Anular Boletas de Depósito    
Se agregó la opción de anular una Boleta de Depósitos que se encuentra ACREDITADA. Esto hace que los cheques asociados se vuelvan al estado RECIBIDO; realiza un contramovimiento de fondo y elimina el asiento de acreditación.    Mejora

Reporte de Ventas    
Se agregó la columna de Impuestos Internos al reporte y además se corrigió el campo TOTAL que no estaba incluyéndolos.    Mejora

POS – Precio tachado en Hasar 2G    
Ahora cuando un producto tiene un precio tachado, aparece el descuento en el ticket (disponible solo para Hasar2G)    Mejora

Poder ocultar smarties    
Ahora es posible ocultar las smarties que no son propias. Los demás usuarios seguirán viéndola    Mejora

Impuestos internos    
Se agregó la columna de Imp. Internos al Pedido y su correspondiente detalle. Antes ese importe estaba contemplado en el monto del IVA.    Mejora

Reporte NDV    
Se agregaron las observaciones al reporte PDF    Mejora

ID Relacionado para publicaciones de ML    
Se agregó a la publicación un ID Relacionado. Eso permite ver cuando una publicación está relacionada con otra. Por ejemplo, una publicación de catálogo relacionada con una publicación tradicional en MercadoLibre    Mejora

Nota Crédito Compras    
Al cancelar una FC mediante una NCC, ahora el sistema chequea si existen Cancelaciones de Compra proyectadas y las elimina. También elimina la OP asociada en caso de que no tengan ninguna otra cancelación asociada.    Mejora

Mov E/Cajas y Cuentas    
Se agregó una nueva opción para realizar automáticamente las Transferencias de la OP asociada al Mov E CyC desde esta misma entidad, para no tener necesidad de abrir las demás ventanas.    Mejora

CITI    
Mejorada la performance al calcular CITI Venta y Compras    Mejora

Reporte NCV    
Se agregó el número bajo el código de barras    Mejora

Actualización precios de tiendas online    
Hice un cambio para que cuando se actualicen listas de precio de venta y se busque impactar en las tiendas, el impacto se haga según un orden de (Precios,Stock) de mayor a menor. Esto busca que cuando se hacen modificaciones masivas a listas de precios,se impacten primero aquellos con un valor más elevado.    Mejora

Bugfixes

Reiniciar Pedido / Picking List    
Cuando uno reiniciaba un Pedido asociado a una PL no se estaba realizando un chequeo contra el estado en el que debería quedar la PL sin ese pedido. Es decir, si se tenía una PL con múltiples pedidos pickeados y uno pendiente, si se reiniciaba ese pendiente la PL quedaba colgada. Ahora se se realiza el chequeo y siguiendo con este ejemplo, se la pasaría a cerrada.    Bugfix

Liquiración de Percepciones y Retenciones emitidas    
Cuando se liquida para CABA, las NCs no se cargan en el archivo general de percepciones.    Bugfix

Importación de horas desde excel    
Se corrigió la importación desde excel para poder cargar datos de tipo hora (HH:MM:SS)    Bugfix

Numeración de Retenciones Realizadas    
Ahora la numeración de las retenciones se hace recién al emitirse (antes se asignaba al calcularla). Esto es para mantener la correlatividad de las emisiones.    Bugfix

Remito Interno – Recibido    
Agregué una validación para poder pasar a estado Procesado el Remito Interno. Ahora chequea que haya items cargados como recibidos.    Bugfix

Remito de compra – Validación    
Ahora se valida que no haya artículso NO IDENTIFICADOS con nro de serie asignado a la hora de procesar.    Bugfix

Facturas C en Remito de Compra    
Ahora se autoasigna alícuota No Gravado a los items de factura generado desde RC. 
Esto daba error antes porque es un tipo de alícuota obligatorio y no estaba asignándose.    Bugfix

Cantidad facturada en Detalle de Remito de Compra    
Se actualizó la fórmula que cuenta la cantidad facturada para no contemplar los detalles asociados a facturas anuladas.    Bugfix

Despachos en CITI Compras    
Ahora los documentos de tipo DESPACHO ya no van a figurar en el cuerpo general del CITI Compras ni en el archivo de alícuotas. Sólo van a figurar en la parte destinada específicamente para los despachos.    Bugfix

Art. Req. de OP    
Había un error al operar múltiples detalles en una misma OP cuando requerían el mismo artículo. Estaba haciéndose una asignación errónea de la cantidad. Ahora lo corregí.    Bugfix

Cantidad en Origen (Detalle Remito I)    
Se corrigió la fórmula de Cantidad en Origen del Detalle de los Remitos Internos para que contemple el caso en el que se asignaba un número de serie.    Bugfix

Factura de Compra: Copiar    
Hice un cambio en la copia de FC. Ahora asigna el siguiente al mayor número de factura cargada. Esto es porque si se intentan copiar varias facturas a la vez antes daba error de clave (porque había ya alguna sin número asignado)    Bugfix

Cálculo de Retenciones – OP    
Acomodamos el uso del Monto no sujeto. Antes estaba mezclado con el Mínimo No Imponible.     Bugfix

Cambio de estado de Factura mediante NCV    
Corregida la lógica que determinaba el estado al que pasaba la factura (Cancelada por NC / Cobrada). Sólo estaba viendo si exsitría cobro, no si estaba procesado.    Bugfix

Corrección CITI Compras    
Sólo estaba generando un detalle de alícuotas. Ahora está generando todos los correspondientes    Bugfix

Orden de Compra    Corregido evento que marca como Solicitados los detalles. 
Sólo opera sobre detalles en estado Ingresado    Bugfix

Condición de Venta de Pedido (Origen de Pedido)    
Se modificó para que en el caso de que no tenga condición de venta default el Origen se intente completar en base a la del cliente o la de parámetros. Sin esto hay casos donde rompe cuando intenta reservar antes de que corra el evento de Datos Iniciales del Pedido.    Bugfix

Remito de Devolución    
Al generarse RD desde RV no se estaba completando el nro de serie. Ahora sí.    Bugfix

Pedido – Artículos Pickeados    
Se hizo un cambio sobre el campo de Artículos Pickeados del Pedido para que no se lo vaya completando por script si no que pasó a ser una fórmula. El objetivo es evitar que no quede sin actualizar este cmapo cuando se escaneaban muchos items de forma muy rápida.    Bugfix

Lista de Precios de Compra    
Se agregó al evento de cálculo de precios de lista de compra que fuerce el proceso de precios de BOM. Este proceso corría cuando se actualizaba de forma individual un Precio de Compra  que correspondía a un componente de BOM. Ahora busca todos y corre este proceso desde la actualización General. Se puede forzar una actualización con 0% de aumento para que se completen los items de BOM y así tener el dato del CRM de ellos.    Bugfix