YiQi ERP: nuevas funcionalidades y mejoras

Un gran equipo el de YiQi. Para estar al tanto de los trabajos realizados por nuestro equipo de Atención al cliente e Ingeniería acercamos debajo el listado de mejoras hasta el mes de julio.

😉 Nuevas funcionalidades

Impresión de cheques
Nueva entidad dentro de Compras en la que se determina una Cuenta Bancaria, un cheque desde y uno hasta. El sistema se encarga de emitir todos los cheques que estén entre esos 2 y existe el template para la impresora de cheques. Nueva funcionalidad

Filtro general en Nota de Crédito (V)
Ahora las notas de crédito están filtradas. Si se tiene el perfil de VENTAS se ven todas, y si no sólo se ven aquellas que tengan asignado al usuario como vendedor. Esto también se replica a la hora de seleccionar un cliente para generar una nueva. Nueva funcionalidad

Carga resumida de recibos
Se puede dar de alta «Carga resumida de recibos», ingresando uno y solo un campo de origen (cliente, pedido, factura), uno y solo un medio de pago (cuenta bancaria, caja, cobro electrónico) y monto. Si es contra cliente va a cuenta, y si es contra pedido impacta a todas sus facturas. Nueva funcionalidad

Lista Precio de Compra
Ahora cuando se ingresa o modifica un Precio de Lista de Compra cuyo detalle es componente de alguna BOM el sistema se encarga de generar/actualizar el precio del combo en la lista de precio que se está trabajando. Nueva funcionalidad

Reservar pedido sin avanzar
Se agregó la posibilidad de hacer reservas del pedido sin avanzar con su circuito. Es la opción ‘Reservar sin avanzar’ Nueva funcionalidad

Liberar reservas de pedido
Ahora se puede liberar las reservas de un pedido que se encuentra en el estado En espera de Pago. Esto va en conjunción con la reserva sin avanzar; por si se necesita reiniciar el pedido. Nueva funcionalidad

Atributo AGRUPADOR en Detalle de Stock
Se agregó este atributo con el objetivo de poder agrupar todos los movimietnos / detalles de sotck que corerspondan a un mismo pedido. El código que se está escribiendo actualmente es PEDIDO + NRO_PEDIDO. Eventualmente se puede expandir a que funcione con otras cosas que no sean Pedido. Nueva funcionalidad

Pre-cálculo de Percepciones en Pedido
Hay una nueva transición desde el estado ‘En espera de Pagos’ del Pedido que permite hacer el cálculo de Percepciones que le correspondería a la factura. El cálculo se hace según el esquema donde se vaya a facturar y la nueva tabla general de padrones que cargó CDG. Si es en el esquema propio se buscan los Certificados de Exclusión en el esquema propio. Si no se buscan en el esquema objetivo (si es que existe el cliente). Nueva funcionalidad

Movimientos de Fondo
Ahora operan análogos a los movimientos de caja Nueva funcionalidad

Borrar Ajustes
Nueva transición para borrar ajustes desde el estado inicial del recibo. Nueva funcionalidad

Anular Remito de Devolución
Ahora se puede anular Remitos de Devolución en estado Procesado. Sólo se puede hacer si la NC asociada está en estado «Proyectada». El proceso elimina la NC y realiza el movimiento inverso de los que se generaron al procesar el RdD originalmente. Nueva funcionalidad

🙂 Mejoras

Pivots con múltiples atributos de FILA
Ahora es posible configurar una smartie PIVOT con múltiples atributos de FILA. La smartie tendrá un renglón por cada combinación de esos atributos. Por ejemplo, si se hace una smartie pivot en Stock con Artículo base y Variante como FILA, habrá un renglón por cada combinación de Art. Base – Variante   Mejora

Pedidos WC On-Hold
Ahora los pedidos On-Hold de WC bajan al sistema, pero no son procesados. Antes estaban siendo excluídos.   Mejora

Publicaciones de catálogo de Mercadolibre
Ahora en Publicación, hay un check «Es de catálogo» que indica si la publicación es de Catálogo. Mejora

Mejora general de performance en entidades con muchas entidades hijas
Se realizó una mejora general de performance que afecta fundamentalmente a las entidades con muchas entidades hijas como Orden de Pago o Recibo Mejora

Se publicó una primera versión de la API pública de YiQi ERP
http://apidoc.yiqi.com.ar/ Mejora

Mejoras en Smarties
Se agregó el filtro «Termina con» y el agrupador «Semana» Mejora

:) Más correcciones y mejoras

Código Cliente
Se agregó el campo CÓDIGO como parte de la clave del Cliente. Además se lo movió a la solapa General. Mejora

Validación al Aprobar CC
Se agregó validación análoga a la de Pedido que chequea contra el crédito máximo del cliente si es que la condición de venta no es a 0 días. De ser así, debe tener más crédito que el total de la CC para poder ser aprobada. Mejora

Numeración manual de RV
Se agregó un nuevo parámetro en la solapa de Stock para marcar si uno quiere que la numeración de los remitos sea manual o automática. Mejora

Reporte de Ventas
Agregada Fecha de Vencimiento del comprobante Mejora

Reporte de Ventas
Agregada Fecha de Período Desde / Hasta del comprobante Mejora

Reporte de Pedidos Detallado
Nuevo reporte de Pedidos (según sus detalles) que lo que tiene de nuevo es que expande la info del detalle en caso de ser de BOM. Mejora

Reporte PDF Factura
En caso de que el Cliente al que se le facture tenga asignado CÓDIGO, ahora se va a mostrar junto a la RAZÓN SOCIAL. Mejora

Campo PARTIDO en Pedido
Se agregó el campo PARTIDO (solapa Entrega) en el Pedido. Se autocompleta al ser creado por una Cot Comercial, en caso de que se le asigne sucursal de cliente y esté completo el campo allí. Se lo ve en el reporte junto a la LOCALIDAD (por un tema de espacio no tiene un campo propio) Mejora

Reporte PDF Factura
Agregado el campo CBU en los datos del emisor. Sólo se muestra en caso de que la factura sea FCA o FCB. Mejora

Vendedor en Recibo
Se agregó un atributo vendedor en el recibo, como una fórmula (se muestra el vendedor del cliente) Mejora

Vendedores pueden ver sus recibos
Los vendedores pueden ahora consultar los recibos de los clientes a su cargo (solapa general y Resumen) Mejora

Reporte de RV Preimpreso
Se eliminó la segunda hoja. Se agregó el SKU para que se muestre junto al NOMBRE Mejora

Productos de Cot. Comercial
Ahora están filtrados los artículos Discontinuados Mejora

Mejora reporte de Orden de Producción
Se agregó al reporte una nueva columna en los artículos requeridos que los agrupa según el artículo para el cuál se van a utilizar. Mejora

Nuevo atributo en Pedido
Se agregó atributo «# Sin reservar». Levanta la cantidad de artículos que aún no se han reservado Mejora

Nuevos atributos en Reporte detallado de pedido
Se agregó la Forma de Entrega y la Descripción de Estado (estado del pedido). Se corrigió el nobmre de la Dirección de Entrega que antes figuraba como un duplicado de la provincia. Mejora

Nueva versión de la liquidación de cobros electrónicos
Ahora permite ingresar percepciones, retenciones, comisiones y aranceles. También genera una factura de compra asociada a la liquidación. Se actualizó la ayuda para reflejar estos cambios: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/liquidacion_cobro_electronico Mejora

Modificaciones en reporte de NC
Se actualizó la información del emisor para que coincidan los campos con los que presentamos en la factura. Agregados: Teléfonos, Web, Email y CBU (cuando corresponde). Se cambió el nombre de Nota de Crédito a Nota de Crédito Electrónica MiPYME cuando es una FCA/FCB. Se corrigió el número traducido a texto (el código que tenía presentaba un error). Mejora

Detalle de Pedido sin precio
Ahora cuando se cargue un detalle de pedido al que no se le calcule precio (ya sea por error del sistema o porque no está cargado en la lista de precios asociada) salta un cartel de info que lo indica. Mejora

Servicios de Pedido sin precio
Análogo a detalles. Mejora

Moneda en Tarifa
Agregado default a Moneda de Tarifa, se lo subió en el orden de atributos y se puso obligatorio. Ahora la búsqueda de facturas incluye el filtro de la moneda y también se lo agregó a la creación. Se agregó también al pre-build algo para que complete las monedas de las tarifas que no tengan nada asociado (si no rompería siempre la generación de esquemas actualizados) Mejora

Reporte de Cobranzas
Se agregó filtro al perfil «VENDEDOR» para que solo tenga la opción de visualizar y crear reportes de cobranzas de sus clientes. El campo vendedor en este caso es requerido para crear dicho reporte. Además, se debe considerar que el vendedor debe estar registrado en YiQi como usuario y a un vendedor existente. En caso de que el usuario logueado tenga perfil VENTAS o VENTAS_ADM no tendrá restricciones. Mejora

Reporte de Pedido detallado
El reporte de Pedidos Detallado ahora abre los detalles que fueron producidos mediante una Orden de Producción en sus componentes BOM; mientras que los que corresponden a una BOM pero había stock a utilizar no son desglozados. Mejora

Reporte de remito de ventas
Un reporte nuevo que permite consultar los detalles de los remitos, cantidades por artículos, CMV, etc… Mejora

Ahora los PDFs generados tienen un nombre más descriptivo
Por ejemplo, al exportar el PDF de una factura indicará el nombre del cliente, tipo, punto de venta y número en el nombre del archivo Mejora

Copia de asientos
Se agregó la opción de Copiar Asientos. El nuevo asiento se genera con el mismo código y se le agrega «-C» y el número de copia realizada. Mejora

Facturación entre esquemas
Ahora la facturación entre esquemas lleva la información de los Datos Adicionales del cliente (domicilio, teléfono, país, provincia, etc). Más aún, si se factura a un cliente que originalmente no tenía esta info completa en el esquema destino pero sí en el origen, esa información se completa en el cliente ya generado en el destino. Mejora

Fecha de Impresión en el Libro Diario
Se agregó un campo para mostrar o no la fecha de impresión del Libro Diario y el Resumido. Por default no se muestra. Mejora

Actualización de Stock
Ahora cuando se produce algún error al correr la Actualización de Stock no queda tildado en el estado ‘Realizada’ si no que cae en un estado de ERROR desde el cuál se puede reprocesar. Mejora

Orden de movimientos en Libro Mayor Se agregó el campo ORDEN a los asientos.
El libro mayor aplica el orden de los movimientos en base a la fecha primero y luego el campo orden asignado. Para que figure un asiento primero entre sus fechas, deberían asignarla el valor 1 (es un orden ascendente). Por default, los que no tienen valor asignado se los toma como orden «5», para poder dar un cierto margen entre algunos que se quieran ordenar frente a ellos; así que para los que deban ir forózamente al final de la lista, deben tener un orden mayor que ese. Mejora

Pedidos -> Total Productos
Se agregó un atributo «Total Productos» que suma el total de productos (sin incluír los servicios) Mejora

Remito de Devolución
Cuando se genera un remito de devolución, el stock se devuelve a la ubicación original y no a la de reserva. Mejora

Se eliminó el atributo duplicado Fecha de Compra, de pedido
Ese atributo prestaba a confusión. Las fechas importantes del pedido son 2: FECHA (cuando se realizó la operación en la tienda), FECHA DE ALTA (cuando se creó en YiQI) Mejora

Reporte de CC Prov
Se agregó la diferencia de cambio en el reporte de CC Prov. En caso de figurar como negativa en la OP corresponde a la columna del HABER, y si es positiva al DEBE. Mejora

Devoluciones en Recibo
Ahora cuando se cargan los Cobros Electrónicos de Concepto DEVOLUCIÓN se los registra sin impactar al campo TOTAL RECIBIDO. La idea de esto es que no impacte en el reporte de CC; si no queda como que se cobró 2 veces. Mejora

Código de entrega del Pedido en Movs de Stock
Cuando el RV está asociado a un pedido ahora los movimientos registran la entrega en el campo ENTIDAD ORIGEN. Mejora

Nuevos campos en Reporte de Pedidos
Código de Origen de Pedido, Bonificación global, Precio final ((neto + iva) * cant * %bonif detalle * %bonif global) Mejora

Observaciones entre Pedido y Factura
Se agregó un check en Parámetros que si se marca hace que las obsrvaciones del Pedido pasen a la Factura Mejora

Pedidos manuales en Cotización Comercial
Se agregó un campo de Origen de Pedido en la CC. Sólo se pueden seleccionar aquellos Orígenes de Pedido que sean de tipo Manual. Si se lo selecciona, se llleva esa info al Pedido generado. Mejora

Despachar remitos de venta desde Pickign List
Nueva funcionalidad desde las Pickign List que se encuentren en estado Cerrada o Cerrada sin Scan. Permite despachar los remitos de venta pendientes asociados a los Pedidos de la PL. Mejora

Tipo de Logística en RV
Se agregó el campo TIPO DE LOGÍSTICA en el pdf del Remito de Venta. Este campo se levanta del Pedido asociado, si es que tiene. Mejora

Cambio en nombres de Recibo y OP
Se cambiaron los nombres de ‘A cuenta’ y ‘De saldo previo’ de las entidades Recibo y Orden de Pago por ‘A cuenta de ajustes’ y ‘De ajustes previos’; así se refleja que son campos propios a la operatoria de ajustes y no de la CC general del cliente que se puede ver desde el reporte. Mejora

Pedidos con pendiente de entrega 0 y en staging out pasan a despachado
Ahora, si un pedido queda en staging out con cantidad 0 a entregar, pasa igual a despachado Mejora

Órdenes de Producción al Reiniciar Pedido
Ahora en lugar de mantenerse el producto finalizado como producido se hace el reingreso de éste y de todas sus componentes al reiniciar el pedido. La OP ‘Terminada’ pasa a ‘Pedido Reiniciado’ Mejora

NCV eliminadas
Al eliminar Notas de Crédito (V) en estado Proyectada se corre un proceso que las desvincula de los Remitos de Devolución. Si no se limpia esta referencia hace imposible eliminar algunas NCs. Mejora

Retenciones de IIBB en Facturas C
Los detalles de facturas C siempre deben crearse como no gravados (sino no son aceptados por el IVA Digital). Esto entraba en contradicción con el cálculo de retenciones, el cual se realiza sobre los montos gravados. Hicimos una modificación para que el cálculo de las retenciones de IIBB tome tanto el neto gravado como el no gravado (sigue sin incluír el exento). Para el caso de las retenciones de Ganancias, se sigue tomando solo el neto gravado Mejora

Asiento de Depósito o Retiro
Se agregó el detalle de pase al asiento que genera el DoR que explicita entre qué cajas se realiza. Además se agregó una refernecia al asiento desde el depósito o retiro (también ahora se realiza con el método genérico de creación de asientos). Mejora

Remito de Venta – Valor de la mercadería
Se agregó un nuevo parámetro «Valor mercadería neto» en la solapa «Stock» de «Parámetro» que se lo utiliza para generar el Remito de venta utilizando el valor «Subtotal sin descuentos» del pedido. En caso contrario se utiliza «Total sin descuento» para el valor de la mercadería cuando la marca no esta activa. Mejora

Artículo – Cantidad en Quiebre
Nueva fórmula que muestra la cantidad de artículos asociados a pedidos en Quiebre 2 que aún no fueron reservados (i.e.: los que provocan el quiebre) Mejora

Reporte de Venta
Agregado el campo No Gravado.
Agregado el campo Total no gravado (es el total de la cabecera) Mejora

Lista de Precios de Venta
Ahora al cargar artículos de forma masiva (importar excel) se fuerza el procesoo de carga de artículos de la BOM. El precio de la BOM sólo se carga si se utiliza el precio final en los componentes. Mejora

Cliente VTEX
Si viene el cliente como corporativo se carga esa info en lugar del cliente regular en los pedidos VTEX Mejora

Perfil VENDEDOR
Agregados permisos sobre PERCEPCION REALIZADA y CONCEPTO DE PERCEPCIÓN a este permiso para poder visualizar esta info desde la Factura Mejora

Stock – CRM en moneda extranjera
Se agregó el campo ‘CRM- USD’ al Stock. Ahí muestra el valor del CRM en esa moneda (utilizando la conversión cargada)
Si el precio de compra ya era en USD, naturalmente lo muestra sin convertir. Mejora

Pedidos WC – Shipping
Ahora WC chequea también contra el código de país que viene informado a la hora de buscar la provincia para la info de entrega. Mejora

Mejoras en el reporte de ventas, para poder validar el libro IVA Ventas
Se agregó el atributo Tipo de comprobante (factura, nota de crédito, nota de débito), y se renombró el antigüo «Tipo comp.» a «Tipo de factura». De esa forma se puede hacer una smartie mensual por tipo de factura / tipo de comprobante y compararla con las tablas de resultado del libro IVA Ventas Mejora

Facturas de Pedido en esquema franquiciado
Ahora al Anular un Pedido, si la factura se realiza en un esquema franquiciado, se anula la Factura generada en ese esquema. Lo mismo ocurre al reiniciar el Pedido, sólo que en este caso se elimina. Mejora

Forzar período contable (Compras)
Nuevo campo tipo mes en los documentos de compras llamado ‘Forzar período contable’ que permite forzar la feccha del asiento y a la liquidación de impuesto a la que va a asoiarse el doumento. Mejora

Anular Factura de Compras
Al anular facturas de compra ahora se elimina la cancelación y OP asociada en caso de que no se las haya operado. Mejora

Código de Cupón en pedidos de WooCommerce
Ahora, si el pedido tiene código de cupón, el mismo aparecerá en el atributo «Código de cupón» del Pedido en YiQi Mejora

Documentos de Pedido
El RV, la factura y el recibo ahora se generan en Staging Out. Mejora

Notas de compra en Liquidación de Impuestos
La liquidación de impuestos ahora contempla el valor de cambio de las Notas de compra (si había notas en moneda extranjera esto no se convertía a pesos). También ahora lo contempla el Libro IVA C. Mejora

Percepciones al cargar NC desde Factura
Ahora cuando se carga una NC por el total de la factura, también se lleva las Percepciones. Mejora

Rechazar cheques vendidos
Se puede rechazar Cheques Vendidos. Esto hace que se genere un contramovimiento por el importe del cheque en la cuenta correspondiente a la boleta de venta original. Mejora

Canal de ventas de Pedido
Se agregó un atributo CANAL al pedido. Ahí se ve reflejado el distinto canal del cuál proviene, según la tienda online. Por ahora sólo funciona con ML. Mejora

Redondeo en Listas de Precios
Se sacó la transición para aplicar el Redondeo. Ahora se hace al Actualizar la Lista de precios, si es que se marcó el checkbox «Aplicar Redondeo». Mejora

Nuevo reporte de transporte en Pedido
Este nuevo reporte permite seleccionar varios Pedidos al mismo tiempo y generar un PDF con una hoja por transportista Mejora

Cobro de Pedido
Si no se asigna un monto ahora se autocompleta con el total del Pedido asociado. Mejora

Cobro de Pedido
Se puede acceder desde el menú * Nuevo estado del WF ‘Aprobado’ * Nuevo atributo ‘Estado del pedido’ * Al aprobar una CdP se verifica que los montos asignados entre todos los CdP del Pedido (en estado APROBADO) sumen el total del Pedido. Si el Pedido aún se encuentra en estado ‘En espera de pago’ se lo pasa a reservar. Mejora

Asiento de Remito de Devolución
Se genera el asiento del Remito de Devolución al procesarlo. Si tiene RV asociado se hace en base al CMV de sus detalles. Si no, se hace en base al CRM del artículo. Mejora

Unificar Órdenes de Pago
Al unificar OPs, se corre un proceso que chequea el monto de la cancelación de la factura. Si la factura tuviera un pendiente de pago menor al monto asignado a la cancelación, se pisa con éste (por ejemplo, si le asignaron una NC pero no se modificó la cancelación). Mejora

Evitar Picking List
Se agregó una marca a las Ubicaciones por Origen de Pedido: ‘Evitar picking list’. Cuando el pedido llega al estado En espera de Picking se revisa si todo lo reservado está asociado a una ubicación con esta marca. Si todas evitan PL, se avanza a Espera de 2º Validación. Si no se continúa ahí esperando la operatoria regular de la PL. Mejora

Nros de OC en Remito de Compra
Se agregó un campo que lista todos los nros de OC asociados al remito. También se ocultó el campo ‘OC’ que estaba viejo; ya no se usa más la vinculación directa si no que hayu una tabla intermedia que permite tener múltiples asociaciones. Mejora

Anular Boletas de Depósito
Se agregó la opción de anular una Boleta de Depósitos que se encuentra ACREDITADA. Esto hace que los cheques asociados se vuelvan al estado RECIBIDO; realiza un contramovimiento de fondo y elimina el asiento de acreditación. Mejora

Reporte de Ventas
Se agregó la columna de Impuestos Internos al reporte y además se corrigió el campo TOTAL que no estaba incluyéndolos. Mejora

POS – Precio tachado en Hasar 2G
Ahora cuando un producto tiene un precio tachado, aparece el descuento en el ticket (disponible solo para Hasar2G) Mejora

Poder ocultar smarties
Ahora es posible ocultar las smarties que no son propias. Los demás usuarios seguirán viéndola Mejora

Impuestos internos
Se agregó la columna de Imp. Internos al Pedido y su correspondiente detalle. Antes ese importe estaba contemplado en el monto del IVA. Mejora

Reporte NDV
Se agregaron las observaciones al reporte PDF Mejora

ID Relacionado para publicaciones de ML
Se agregó a la publicación un ID Relacionado. Eso permite ver cuando una publicación está relacionada con otra. Por ejemplo, una publicación de catálogo relacionada con una publicación tradicional en MercadoLibre Mejora

Nota Crédito Compras
Al cancelar una FC mediante una NCC, ahora el sistema chequea si existen Cancelaciones de Compra proyectadas y las elimina. También elimina la OP asociada en caso de que no tengan ninguna otra cancelación asociada. Mejora

Mov E/Cajas y Cuentas
Se agregó una nueva opción para realizar automáticamente las Transferencias de la OP asociada al Mov E CyC desde esta misma entidad, para no tener necesidad de abrir las demás ventanas. Mejora

CITI
Mejorada la performance al calcular CITI Venta y Compras Mejora

Reporte NCV
Se agregó el número bajo el código de barras Mejora

Actualización precios de tiendas online
Hice un cambio para que cuando se actualicen listas de precio de venta y se busque impactar en las tiendas, el impacto se haga según un orden de (Precios,Stock) de mayor a menor. Esto busca que cuando se hacen modificaciones masivas a listas de precios,se impacten primero aquellos con un valor más elevado. Mejora

Bugfixes

Reiniciar Pedido / Picking List
Cuando uno reiniciaba un Pedido asociado a una PL no se estaba realizando un chequeo contra el estado en el que debería quedar la PL sin ese pedido. Es decir, si se tenía una PL con múltiples pedidos pickeados y uno pendiente, si se reiniciaba ese pendiente la PL quedaba colgada. Ahora se se realiza el chequeo y siguiendo con este ejemplo, se la pasaría a cerrada. Bugfix

Liquiración de Percepciones y Retenciones emitidas
Cuando se liquida para CABA, las NCs no se cargan en el archivo general de percepciones. Bugfix

Importación de horas desde excel
Se corrigió la importación desde excel para poder cargar datos de tipo hora (HH:MM:SS) Bugfix

Numeración de Retenciones Realizadas
Ahora la numeración de las retenciones se hace recién al emitirse (antes se asignaba al calcularla). Esto es para mantener la correlatividad de las emisiones. Bugfix

Remito Interno – Recibido
Agregué una validación para poder pasar a estado Procesado el Remito Interno. Ahora chequea que haya items cargados como recibidos. Bugfix

Remito de compra – Validación
Ahora se valida que no haya artículso NO IDENTIFICADOS con nro de serie asignado a la hora de procesar. Bugfix

Facturas C en Remito de Compra
Ahora se autoasigna alícuota No Gravado a los items de factura generado desde RC.
Esto daba error antes porque es un tipo de alícuota obligatorio y no estaba asignándose. Bugfix

Cantidad facturada en Detalle de Remito de Compra
Se actualizó la fórmula que cuenta la cantidad facturada para no contemplar los detalles asociados a facturas anuladas. Bugfix

Despachos en CITI Compras
Ahora los documentos de tipo DESPACHO ya no van a figurar en el cuerpo general del CITI Compras ni en el archivo de alícuotas. Sólo van a figurar en la parte destinada específicamente para los despachos. Bugfix

Art. Req. de OP
Había un error al operar múltiples detalles en una misma OP cuando requerían el mismo artículo. Estaba haciéndose una asignación errónea de la cantidad. Ahora lo corregí. Bugfix

Cantidad en Origen (Detalle Remito I)
Se corrigió la fórmula de Cantidad en Origen del Detalle de los Remitos Internos para que contemple el caso en el que se asignaba un número de serie. Bugfix

Factura de Compra: Copiar
Hice un cambio en la copia de FC. Ahora asigna el siguiente al mayor número de factura cargada. Esto es porque si se intentan copiar varias facturas a la vez antes daba error de clave (porque había ya alguna sin número asignado) Bugfix

Cálculo de Retenciones – OP
Acomodamos el uso del Monto no sujeto. Antes estaba mezclado con el Mínimo No Imponible. Bugfix

Cambio de estado de Factura mediante NCV
Corregida la lógica que determinaba el estado al que pasaba la factura (Cancelada por NC / Cobrada). Sólo estaba viendo si exsitría cobro, no si estaba procesado. Bugfix

Corrección CITI Compras
Sólo estaba generando un detalle de alícuotas. Ahora está generando todos los correspondientes Bugfix

Orden de Compra Corregido evento que marca como Solicitados los detalles.
Sólo opera sobre detalles en estado Ingresado Bugfix

Condición de Venta de Pedido (Origen de Pedido)
Se modificó para que en el caso de que no tenga condición de venta default el Origen se intente completar en base a la del cliente o la de parámetros. Sin esto hay casos donde rompe cuando intenta reservar antes de que corra el evento de Datos Iniciales del Pedido. Bugfix

Remito de Devolución
Al generarse RD desde RV no se estaba completando el nro de serie. Ahora sí. Bugfix

Pedido – Artículos Pickeados
Se hizo un cambio sobre el campo de Artículos Pickeados del Pedido para que no se lo vaya completando por script si no que pasó a ser una fórmula. El objetivo es evitar que no quede sin actualizar este cmapo cuando se escaneaban muchos items de forma muy rápida. Bugfix

Lista de Precios de Compra
Se agregó al evento de cálculo de precios de lista de compra que fuerce el proceso de precios de BOM. Este proceso corría cuando se actualizaba de forma individual un Precio de Compra que correspondía a un componente de BOM. Ahora busca todos y corre este proceso desde la actualización General. Se puede forzar una actualización con 0% de aumento para que se completen los items de BOM y así tener el dato del CRM de ellos. Bugfix